澳门皇冠赌场官网2017年决算情况

2018-09-14 04:31 / 来源:市委政法委 作者:



澳门皇冠赌场官网2017年部门决算

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目    录

 

         第一部分 澳门皇冠赌场官网概况

          一、部门主要职能

          二、部门决算单位构成

         第二部分 澳门皇冠赌场官网2017年部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         第三部分 澳门皇冠赌场官网2017年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

          八、其他重要事项的情况说明

         第四部分 名词解释




第一部分 澳门皇冠赌场官网概况

一、部门主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对澳门皇冠赌场网址政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

(二)组织协调澳门皇冠赌场网址社会治安综合治理工作。

(三)组织协调指导澳门皇冠赌场网址维护社会稳定工作;协调处理澳门皇冠赌场网址突发性事件和群体性事件。

(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

(七)研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门和县、区委考察、管理市直政法各部门及县、区委政法委员会的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八)指导县、区委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(九)办理市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,澳门皇冠赌场官网2017年度部门决算为本级决算,与预算比较,没有增减。

纳入澳门皇冠赌场官网2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

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        第二部分  澳门皇冠赌场官网2017年度部门决算报表


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第三部分 漳州市委政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2550.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2550.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入支出各增加1085.47万元,增长71.1%,主要原因是一是漳州市社会服务管理信息化项目实施第二年,增加信息化项目经费;二是新增“市综治中心(网格化)信息化项目”;三是年中追加一次性工作奖励经费。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2059.46万元,其中:财政拨款收入2059.46万元,占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1789.21万元,其中:基本支出445.55万元,占24.9%;项目支出1343.66万元,占75.1%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2550.35万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2550.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,收入、支出各增加1085.47万元,增长71.1%,主要原因:一是漳州市社会服务管理信息化项目实施第二年,增加信息化项目经费;二是新增“市综治中心(网格化)信息化项目”; 三是年中追加一次性工作奖励经费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2059.46万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加601.79万元,增长41.28%。主要原因一是漳州市社会服务管理信息化项目实施第二年,增加信息化项目经费;二是新增“市综治中心(网格化)信息化项目”;三是年中追加一次性工作奖励经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1789.21万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加815.22万元,增长83.7%,主要原因:一是漳州市社会服务管理信息化项目实施第二年,增加信息化项目经费;二是新增“市综治中心(网格化)信息化项目”;三是增发一次性工作奖励经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1789.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1231.34万元,占68.82%;科学技术(类)支出487.5万元,占27.25%;社会保障和就业(类)支出28.36万元,占1.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.21万元,占0.96%;商业服务业等(类)支出5万元,占0.28%;住房保障(类)支出19.8万元,占1.11%。 

 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2059.46万元,支出决算为1789.21万元,完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因: :一是漳州市社会服务管理信息化项目未完工;二是新增“市综治中心(网格化)信息化项目”未完工。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)①一般行政管理事务(项)年初预算为825万元,支出决算数为261.56万元,完成年初预算的31.7%,决算数小于预算数的主要原因是漳州市社会服务管理信息化项目未完工;②专项事务(项)决算10.3万元,是2017年省铁路护路办追加的经费,专项用于澳门皇冠赌场网站铁路护路联防工作。

(2)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)①行政运行(项)年初预算为291.52万元,支出决算为375.18万元,完成年初预算的128.7%,主要原因是增发一次性工作奖励经费等;②一般行政管理事务(项)年初预算为782万元,支出决算数位584.3万元,完成年初预算的74.72%,决算数小于预算数的主要原因是 “市综治中心(网格化)信息化项目”未完工。

(3)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出”(项)出年初预算为0万元,上年结转资金487.5万元,支出决算为487.5万元,主要是“漳州市社会服务管理信息化项目”工程延续,2017年按照合同要求和工程进度支付部分工程款。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)①归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为13.68万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数保持一致;②机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数保持一致。

(5)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数保持一致。

(6)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.21万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数保持一致。

(7)商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等支出(项)决算为5万元,是市政府追加委机关招商引资项目资金。

(8)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为19.8万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数保持一致。

         六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出445.55万元,其中:人员经费415.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委政法委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度澳门皇冠赌场官网机关运行经费30.12万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比 2016 年减少3.01万元,下降 9.09%,主要原因是厉行节约,定额公用支出减少。

(二)政府采购情况。

2017年度澳门皇冠赌场官网政府采购支出总额1188.36万元,其中:政府采购货物支出20.71万元,占政府采购支出总额1.74%。政府采购工程支出1167.65万元,占政府采购支出总额98.26%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,澳门皇冠赌场官网无车辆,无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

          2017年,澳门皇冠赌场官网按照指向明确、合理可行的原则,对“综合治理专项经费”1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金115万元。全年共组织对“综合治理专项经费”1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金115万元。评价结果显示,总体完成工作较好,达到了预期绩效目标。


第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:澳门皇冠赌场官网政务公开电子邮箱:maszfw@mas.gov.cn

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